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平南县志办2016年部门决算

2018-12-29 09:20     来源:平南县地方志编纂委员会办公室
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平南县志办2016年部门决算

 

目    录

第一部分: 平南县志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:平南县志办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:平南县志办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:平南县志办概况

一、主要职能

(一)做好上级部门交办的各项工作,组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志推动地方志理论勘;

(二)同上级部门加强合作,做好县志的推广工作;

(三)切实开展好所挂钩的镇村的精准扶贫工作。;

(四)认真抓好维护社会稳定工作,为保证我县社会各方面事业的稳定发展作出贡献;

(五)配合做好上级和县委、县政府下达的各项中心工作等。

二、部门决算单位构成

平南县志办是2006年12月经广西壮族自治区人事厅审核批准参照公务员法管理的科级单位。内设办公室,共有编制总数为  6人,属事业编制  6 人。实有财政供养人数14人,其中事业在职 7人,离退休人员 7人(其中离休  人)。

 

第二部分:平南县志办 2016年部门决算报表

详见附表(平南县志办2016年部门决算报表)

 

第三部分: 平南县志办 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 113.05 万元,与上年相比,同比减少4.11万元,减少3.51 %。

1.财政拨款收入 113.05万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入    0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 113.05 万元,与上年相比,同比减少4.11万元,减少3.51 %。包括:

1.一般公共服务(类)108.43万元:主要用于本单位人员的工资和日常办公支出。其中:行政运行支出95.33万元,一般行政管理事务支出13.10

2.医疗卫生与计划生育支出1.08万元。包括行政单位医疗1.08万元,其他医疗保障支出0万元。

3.社会保障和就业(类) 0 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 3.53 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

平南县志办2016 年度一般公共预算支出 113.05 万元,与上年相比,同比减少4.11万元,减少3.51 %。其中:基本支出 99.95万元,项目支出13.10万元。包括:行政运行95.33万元,一般行政管理事务支出13.10万元,行政单位医疗1.08万元,其他医疗保障支出0万元,住房公积金3.53万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

平南县志办2016年度政府性基金支出0  万元,同比增加0万元。其中:基本支出 0  万元,项目支出 0 万元。

、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.95万元,与上年相比,同比增加12.22万元,增长13.93 %。其中:人员经费90.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费9.37万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,三公经费支出0.23万元,与上年相比,同比减少3.19万元,减少93.24%。“三公”经费支出与年初预算数持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.23 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。因公出国(境)经费2016年没安排预算经费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车购置量0辆。公务用车运行支出0万元。2015年支出3.42万元,比上年减少3.19万元,同比下降93.24%,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,平南县志办开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元.

(三)公务接待费支出0.23万元,国内公务接待批次3次,人次20次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:2015年支出3.42万元,比上年减少3.19万元,同比下降93.24%,主要是严格执行中央八项规定和厉行节约,公务接待严格按照公务接待管理规定执行,减少公务接待费用。支出的公务接待费主要是用于按规定开支的公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.37万元,比2015年减少0.06万元,降低0.6%。主要原因是:单位严格执行八项有关规定、减少铺张浪费取得较好的成效。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,县志办共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 13.10 万元,占年初预算的68.95%。绩效评价结果显示,项目支出按照年初实施进度有序进行,完成《平南年鉴.2016》总编纂和校对工作,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:平南县志办2016年部门决算报表

 

 

 

 


 

 

 

 


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