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平南县人民政府
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平南县调处办2017年决算公开

2018-10-30 21:21     来源:平南县调处办
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                                                                        平南县调处办2017年部门决算

 

目录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分: 部门概况

一、主要职能

我办的职责是对全县“三大纠纷”调解处理工作进行组织、协调、督促、指导,并承办县人民政府直接交办的重大案件。

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比无增减。 单位由调解一室、调解二室、综合股、接访室、督导室五部门构成。

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入116 万元,其中本年收入116 万元, 较2016年度决算数减少19万元,下降16 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入116万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少19万元,下降16 %,主要原因是:(1)2017年1月1日起退休1人,(2)从2017年4月份开始退休费由社保局发放。

2.事业收入0 万元,本单位无该项收入。

3.经营收入0 万。本单位无该项收入。

4.其他收入0 万元。本单位无该项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6.上年结转和结余0万元,本单位无结转结余。

(二)本部门2017年度总支出116万元,其中本年支出116 万元, 较2016年度决算数减少19万元,下降16%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)108.32万元:主要用于:工资福利支出83.96万元,商品服务支出16.89万元,对家庭和个人补助7.47万元。较2016年度决算数减少18.21万元,下降16.8%。主要原因是       2017年1月1日起退休1人,相关开支减少。

2、医疗卫生支出2.33万元,主要用于缴交行政单位基本医疗保险,较2016年减少0.01万元,两年相比基本持平。

3、住房保障支出5.35万元。主要用于缴交单位部分住房公积金。较2016年度决算数减少0.35万元,下降0.07 %。主要原因是2017年1月1日起退休1人,相关开支减少。

4.结余分配0万元,与2016年度决算数持平。

5.年末结转和结余0 万元,与2016年度决算数持平。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出116 万元,较2016年度减少19万元,下降16 %。其中:基本支出113.5万元,较2016年减少21.5万元,项目支出 2.5万元,较2016年支出多2.5万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为92.95万元,支出决算为 116万元,完成年初预算的125%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为84.59万元,支出决算为108.32万元,完成年初预算的128%。预决算差异的主要原因是2017年预算数是没有绩效工资、奖金、退休人员房屋修缮费这几项支出的。主要用于工资福利支出83.95万元,商品服务支出16.9万元,对家庭和个人补助7.47万元。

(二)医疗卫生年初预算数为2.57万元,支出决算数为2.33万元,主要用于缴交行政单位基本医疗保险。预算支出比决算支出多0.24万元。预决算差异原因是2017年1月1日起退休1人,相应支出减少。

(三)住房保障年初预算数为5.79万元,支出决算数为5.35万元,主要用于缴交单位部分住房公积金。预算数支出比决算数支出多0.44万元。预决算差异原因是2017年1月1日起退休1人,相应支出减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出113.5万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 85.78万元,年初预算是63.98万元,完成年初预算的134 %。预决算差异在于决算数多了绩效工资、奖金、房屋修缮费等。

(二)商品和服务支出14.90 万元,年初预算数是11.16万元,完成年初预算的128%,原因是2017年扶贫任务重,落乡扶贫人数和次数较多,正常的业务工作也很重,所以,各种运行费用也相应增多。

(三)对家庭和个人补助支出12.82万元。完成年初预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0 万元,较2016年度决算数持平。  

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费支出0.09万元,年初预算数为0.85万元,完成年初预算数的10.6 %,原因是接待任务少。上年支出数为0.1万元,2017年比2016年少0.01万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公共用车运行支出0万元。与上年持平。2017年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的 10.6%,较2016年度决算数减少0.01万元,下降11 %。国内公务接待批次1次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出113.5万元,比2016年少21.07万元,下降18%。主要原因是:2017年1月1日起退休1人,各种支出相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 2万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对”调解纠纷工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,2017年共土地纠纷12件,山林纠纷8件,共调结18件,我办在调处三大纠纷中,均未出现因为调处不及时,处置不力,措施不当而发生重大恶性事件。项目支出绩效评价达到年初设定的绩效目标。

组织对平南县调处办开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出92.95万元,从评价情况来看,编制质量得18分,预算执行得24分,预算管理得20分,资产管理得8分,履职效益得30分,2017年整体支出绩效评价综合得分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“纠纷调解工作经费”项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


文件下载:

调处办2017年部门决算公开表.xls

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