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安怀镇人民政府2017年部门决算

2018-10-30 21:07     来源:平南县人民政府
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安怀镇人民政府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分: 平南县安怀镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:平南县安怀镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:平南县安怀镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:平南县安怀镇人民政府概况

一、主要职能

单位职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

安怀镇共有预算单位8个,其中行政单位1个,参公事业单位1个,非参公事业单位6个。行政单位:安怀镇人民政府;参公事业单位:安怀镇财政所;非参公事业单位:安怀镇文广站、安怀镇计划生育服务站、安怀镇企办室、安怀镇国土规建环保安监站、安怀镇社会保障服务中心、安怀镇交通站。

 

第二部分:平南县安怀镇人民政府2017年部门决算报表

(决算报表详见附件)

 

第三部分:平南县安怀镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3906.38 万元,其中本年收入3759.38万元,比2016年收入2889.89万元增加1016.49万元,增长35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3723.22 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入36.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余147万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年总支出3906.38万元。比2016年总支出2889.89万元增加1016.49万元,增长35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)879.10万元:主要用于在职、退休人员工资等。

2.国防支出1.9万元:主要用于征兵工作开支。

3.教育支出0.32万元:主要用于老年大学办学支出。

4.文化体育与传媒支出66.4万元:主要用于村级文化建设等。

5.社会保障和就业支出65.31万元:主要用于社保工作经费等。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)142.15 万元:主要用于医疗保险、生育保险等的支出。

7.城乡社区事务支出328.7万元:主要用于国土规建环保工作等。

8.农林水支出2046.02万元:主要用于一事一议道路奖补等。

9.交通运输支出46.95万元:主要用于村屯道路建设等。

10.资源勘探信息等支出19.91万元:主要用于企办人员工资等。

11.住房保障支出(类)154.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12.其他支出18万元:主要用于村篮球场建设等。

13.年末结转和结余137.13 万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出3554.28万元,较2016年决算数增加970.28万元,增长37.5%。其中:基本支出1329.85万元,项目支出 2224.43 万元。

1.一般公共服务支出(类)832.62万元:主要用于在职、退休人员工资津贴等。

2.国防支出1.9万元:主要用于征兵工作开支。

3.教育支出0.32万元:主要用于老年大学办学支出。

4.文化体育与传媒支出66.4万元:主要用于村级文化建设等。

5.社会保障和就业支出64.98万元:主要用于社保工作经费等。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)142.15 万元:主要用于医疗保险、生育保险等的支出。

7.城乡社区事务支出178.53万元:主要用于国土规建环保工作等。

8.农林水支出2046.02万元:主要用于用于一事一议道路奖补等。

9.交通运输支出46.95元:主要用于主要用于村屯道路建设等。

10.资源勘探信息等支出19.91万元:主要用于企办人员工资等。

11.住房保障支出(类)154.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年政府性基金支出决算情况

本部门2017年政府性基金支出164.95万元,较2016年度决算数增加77.27万元,增长88%。其中:基本支出0万元,项目支出164.95万元。

本部门2017年度政府性基金年初预算为0万元,支出决算为164.95万元。

(一)城乡社区事务支出年初预算为0万元,支出决算为146.95万元:主要用于城乡社区环境卫生等。

(二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为18万元:主要用于村篮球场建设等。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.85万元,支出具体如下:

(一)工资福利支出1147.14万元,完成年初预算210%,预决算差异主要是增加了人员增加工资等,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障支出、绩效工资。

(二)商品和服务支出182.71万元,完成年初预算175%,预决算差异主要是中心工作土地确权、扶贫经费支出增加,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、会议费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算7.8 万元;公务接待费支出决算2.95 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出7.8 万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 7.8万元,平均每辆3.9万元。

(三)公务接待费支出2.95万元。国内公务接待批次64次,人次340人,国(境)外公务接待批次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算10.75万元,占年初预算87.4%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算7.8万元,占年初预算的100%,比上年决算数4.99万元增加2.81万元,增加56%;公务接待费支出决算2.95万元,占年初预算的66%,比上年决算数4.03万元减少1.08万元,减少26.8%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出175.17万元,比2016年增加9.6 万元,增长5.8%。主要原因是:行政机关和参公事业单位公务经费增加,日常办公费、差旅费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1599.42万元,其中政府采购货物支出33.49万元,政府采购工程支出1539.06万元,服务类采购支出26.87万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目9个,二级项目45个,共涉及资金 2210万元,自评覆盖率达到 99.4%。

2017年,本单位共组织对《一事一议财政奖补》高荔村大岭屯水路建设这1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25.16万元,占年初预算2.75%。从评价情况来看,绩效评价结果显示:建设乡村道路1条,总建设长度1498米。项目实施进一步改善农村道路基础设施,方便了农村群众出行。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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安怀镇2017年决算公开表.xls

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