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平南县人民政府
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大安镇:平南县大安镇人民政府2017年部门决算

2018-10-30 21:41     来源:平南县大安镇人民政府
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平南县大安镇人民政府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分: 部门概况

一、 主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

大安镇人民政府、大安镇财政所、大安镇计生站、大安镇文广站、大安镇社保中心、大安镇交通站、大安企办室、大安镇国规站、大安镇各村委会

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)平南县大安镇人民政府2017年度总收入6620.32万元,其中本年收入6092.91 万元, 较2016年度决算数4352.1万元增加2268.22万元,增长52.1 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6092.91 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2721.1万元增加3371.81万元,增长123.91 %,主要原因是:当年特色小镇建设专项补助资金拨款增加较多,扶贫项目补助资金增加,其他专项资金增加。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是没有此项收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是没有此项收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数5万元减少5万元,下降100 %,主要原因是当年没有此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数195.7万元减少195.7万元,下降100 %,主要原因是当年一般公共预算拨款增加,政府基金拨款减少。

6.上年结转和结余527.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数1430.3万元减少902.89 万元,下降63.1 %,主要原因是加快了支出进度,各项结余款项支出增加,到年终结转和结余款减少。

(二)平南县大安镇人民政府2017年度总支出6485.68万元,其中本年支出6485.68万元, 较2016年度决算数3723.7万元增加2761.98  万元,增长74.17%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1241.2万元:主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、奖励金、政府部门公用经费支出等,较2016年度决算数1074.2万元增加167万元,增长15.5 %,主要原因是职工工资和津贴补贴增长,公用经费增加,人大代表工作经费拨款增加等。

2.国防支出2.49万元,主要用于征兵方面体检、会议、训练等支出,较2016年度决算数2.5万元减少0.01万元,下降0.4%,主要原因是征兵费用支出减少。

3.教育支出0.26万元,主要用于职工教育培训方面支出,较2016年度决算数增加0.26万元,增长100%,主要原因是增加了老年学校支出。

4.文化体育与传媒支出82.66万元,主要用于文体部门工资、津贴补贴、绩效工资发放,村级公共服务中心建设、村委会文化专项经费等开支,较2016年度决算数101万元减少18.34万元,下降18.15%,主要原因是村级公共服务中心建设减少。

5.社会保障和就业支出(类)120.3万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,和各单位养老保险缴费,社保中心人员工资、津贴补贴、奖励金,死亡抚恤金支出等。较2016年度决算数65.3万元增加55万元,增长84.2%,主要原因是死亡抚恤金增加。

6.医疗卫生和计划生育支出172.86万元。主要用于计生站人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费开支,各单位医疗保险缴费支出。较2016年度决算数154.7万元增加18.16万元,增长11.73%,主要原因是人员增资和医疗保险支出增加。

7.城乡社区支出2896.94万元,。主要用于国规站人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、公用经费、城区基础设施建设、环境卫生工作支出、特色小镇建设等方面。较2016年度决算数588.5万元增加2308.44万元,增长392.25%,主要原因是城区基础设施建设和特色小镇建设拨款大幅增加,加大了基础设施力度,争取创建全国示范特色小镇。

8.农林水支出1830.93万元,主要用于村干部工资发放、村级公用经费支出、水利建设、一事一议项目建设等方面。较2016年度决算数1039.8万元增加791.13万元,增长76.1%,主要原因是村干部增加工资,水利基础设施建设加大,扶贫项目财政拨款大幅增加,用于扶贫支出增多。

9.交通运输支出26.36万元,主要用于交通站人员工资、津贴补贴、绩效工资、村级道路建设等方面支出。较2016年度决算数30万元减少3.64万元,下降12.1%,主要原因是公路养护方面支出减少。

10.资源勘探信息支出29.92万元,主要用于企办室人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等方面支出。较2016年度决算数24.7万元增加5.22万元,增长21.13%,主要原因是人员工资和津贴补贴增加等。

11.保障支出(类)64.68万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出和安居房基础设施建设等支出。较2016年度决算数312.3万元减少247.62万元,下降79.3%,主要原因是安居房基础设施建设支出减少。

12.其他支出17.02万元,主要用于体育事业彩票公益金支出。较2016年度决算数30.9万元减少13.88万元,下降44.9%,主要原因是体育事业彩票公益金支出减少。

13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数0万元减少0万元,下降0%,主要原因是事业单位没有提取该项基金。

14.年末结转和结余134.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数627.9减少493.26万元,下降78.8%,主要原因是当年支出大幅增加,支出力度加大,各项支出增长较快,所以年终结余分配减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

平南县大安镇人民政府2017 年度一般公共预算支出6318.04万元,较2016年度决算数3523.5万元增加2794.54万元,增长79.31 %。其中:基本支出2140.93万元,项目支出4177.11万元。

平南县大安镇人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为1400.2万元,支出决算为6318.04万元,完成年初预算的451.2 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算731.3万元,支出决算为1241.2 万元,完成年初预算的169.7%,差异原因是奖励金、人大支出未列入预算,经费拨款增加等,主要用于发放政府和财政部门在职人员工资、津贴补贴、奖励金、公用经费支出、人大经费支出等。

(二)国防支出年初预算为0 ,支出决算2.49万元,完成年初预算的100%,差异原因是国防支出未编制预算,主要用于征兵体检、开会等支出。

(三)教育支出年初预算为0万元,支出决算0.26万元,完成年初预算的100%,差异原因是教育支出未编制预算,主要用于老年学校方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出年初预算为14.58万元,支出决算82.66万元,完成年初预算的566.9%,差异原因是项目支出未编制预算,如公共服务中心项目建设,只编制人员工资和津贴补贴等。主要用于文体部门工资、津贴补贴、绩效工资发放,,村级公共服务中心建设、村委会文化专项经费等开支。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算为35.32万元,支出决算为120.36万元,完成年初预算的340.77%,差异原因是死亡人员抚恤金和奖励金乡镇未编制预算。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,和各单位社会保障缴费,死亡人员抚恤金。

(六)医疗卫生和计划生育支出年初预算为113.43万元,支出决算为172.86万元,完成年初预算的152.39%,差异原因是计生站的公用经费和奖励金未编制预算,主要用于计生站人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费开支,各单位医疗保险缴费支出。

(七)城乡社区支出年初预算为75.65万元,支出决算为2896.94万元,完成年初预算的3829.39%,差异原因是特色小镇建设项目资金和国规站非税收入、公务费未编制预算。主要用于国规站人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、城区基础设施建设、环境卫生工作、特色小镇项目建设等方面支出。

(八)农林水支出年初预算为337.46万元,支出决算为1830.93万元,完成年初预算的542.56%,差异原因是年初预算只编制村干部工资和村级公务费,没有编制水利项目、一事一议项目、扶贫项目、扶贫经费等预算。主要用于村干部工资发放、村级公用经费、水利建设、一事一议项目建设、扶贫项目建设、扶贫经费支出等方面。

(九)交通运输支出年初预算为11.15万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的236.32%,差异原因是只编制交通人员工资和津贴补贴等预算,没有编制项目建设和奖励金预算。主要用于交通站人员工资、津贴补贴、绩效工资、村级道路建设等方面支出。

(十)资源勘探信息支出年初预算为19.43万元,支出决算为29.92万元,完成年初预算的153.98%,差异原因是年初预算只编制人员工资和津贴补贴,没有编制项目资金支出和奖励金预算。主要用于企办室人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等方面支出。

(十一)保障支出(类)年初预算为61.88万元,支出决算为64.68万元,完成年初预算的104.52%,差异原因是工资增长导致计提住房公积金增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(十二)其他支出年初预算为0万元,支出决算为17.02万元,完成年初预算的100%,差异原因是年初没有编制预算。主要用于小蒙村篮球场项目建设和国规站公用经费支出。

(十三)年末结转和结余134.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2140.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出734.71万元,完成年初预算的122.49 %。差异原因是有人员新录入和增资。

(二)商品和服务支出520.75万元,完成年初预算226.39万元的230.02%。差异原因是非税收入未纳入年初预算。

(三)对个人和家庭的补助支出864.18万元,完成年初预算的150.78 %。差异原因是奖励金乡镇没有编制预算,村干部有增资。

(四)其他资本性支出21.29万元,完成年初预算的105 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出150.63万元,较2016年度决算数195.8万元减少45.17万元,下降23 %。其中:基本支出50.79万元,项目支出99.84万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为150.63 万元,完成年初预算的100 %。

(一)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为   0万元,支出决算为19 万元,完成年初预算的100 %。差异原因是是年初未安排预算,主要用于基础设施建设。

(二)其他城市基础设施配套费安排的支出年初预算为0万元,支出决算为126.63万元,完成年初预算的100 %。差异原因是是年初未安排预算,主要用于国规站环卫支出、日工工资、公用经费等方面。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 8.4万元;公务接待费支出决算 4.98 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.4 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,平南县大安镇人民政府及7 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆,全年运行费支出8.4 万元,平均每辆1.2 万元。

(三)公务接待费支出4.98 万元,国内公务接待批次115 次,人次504 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出508.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年445.8万元增加62.38万元,增长14 %。主要原因是:2017年工作业务量增大,工作任务繁重,导致机关运行经费支出增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2928.65 万元,其中:政府采购货物支出164.56 万元、政府采购工程支出2672.8 万元、政府采购服务支出91.27 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8  辆,其中,一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车6 辆,其他用车主要是计生站、国规站挪用 车。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金0 万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

注:由于报表数字与万元为单位,明细数据采用四舍五入,合计数尾数可能存在差异。

附件下载:

2017年决算公开表.xls

 


文件下载:

大安镇2017年决算公开表.xls

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