微信公众号 微信公众号
| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
平南县人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 平南预决算公开平台 > 平南部门决算 > 2018(已归档)

平南县武林镇 2017年部门决算

2018-10-30 21:04     来源:平南县武林镇人民政府
【字体: 打印

平南县武林镇2017年部门决算

 

目   录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分: 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展;全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育服务工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

平南县武林镇共有预算单位8个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位 1个,属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是武林镇人民政府。属参照公务员管理事业单位是:武林镇财政所。属非参照公务员管理全额事业单位是:武林镇文化和广播电视站、武林镇人口和计划生育服务站、武林镇企业管理办公室、武林镇国土规建环保安监站、武林镇交通管理站、 武林镇社会保障服务中心,另有行政村7个。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1825.33万元,其中本年收入1765.20万元, 较2016年度决算数减少162.89万元,下降8.45%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1763.53万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少161.03万元,下降8.37%,主要原因是工程项目支出减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数没有变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数没有变动。

4.其他收入1.67万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少1.86万元,下降52.69%,主要原因是上级部门拨款减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数没有变动。

6.上年结转和结余60.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少108.72万元,下降64.39 %,主要原因是以前年度因客观条件变化未执行完毕工程项目本年度继续实施。

(二)本部门2017年度总支出1825.33万元,其中本年支出1804.88万元, 较2016年度决算数减少211.47万元,下降10.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)650.20万元,主要用于政府机关、镇财政所人员工资福利支出和日常运行经费支出,以及统计事务、招商引资等支出。较2016年度决算数增加109.66万元,增长20.29%,主要原因是政策性增资及政府机关运行经费增加。

2.国防支出1.4万元,主要用于征兵宣传、预征人员体检等支出,较2016年度决算数持平。

3. 文化体育与传媒支出40.40万元,主要用于群众文体活动设施建设及文化管理部门工作人员按法律规定发放的工资福利等支出。较2016年度决算数减少8.17万元,下降16.82%,主要原因是2017年度减少了文体设施维修支出。

4.社会保障和就业支出39.56万元,主要用于社会保险经办机构日常运转经费及人员依法发放的工资福利等支出。较2016年度决算数增加11.15万元,增长39.25%,主要原因是2017年度新录用事业编制人员及增加办公经费拨款。

5.医疗卫生与计划生育支出56.21万元,主要用于武林镇各预算单位依法缴交医疗保险以及镇计生服务站工作人员依法发放的工资福利支出,镇计生站办公经费支出。较2016年度决算数减少8.26万元,下降12.81%,主要原因是2017年度镇合管办办公费不再在乡镇安排,镇计生站业务经费拨款减少。

6. 城乡社区支出101.65万元,主要用于项目配套基础设施建设支出,镇村垃圾清运支出,镇国规站人员依法发放的工资福利支出。较2016年度决算数减少458.21万元,下降81.84%,主要原因是2017年度基础设施建设项目减少。

7. 农林水支出692.34万元,主要用于村一事一议项目建设支出、贫困户产业扶持支出、扶贫项目建设支出、扶贫业务经费支出、村委会办公费及村干部工资。较2016年度决算数增加302.83万元,增长77.75%,主要原因是2017年度贫困户产业扶持支出、扶贫项目建设支出大幅增加。

8. 交通运输支出54.91万元。主要用于镇交通站人员依法发放的工资福利支出以及村级道路维修支出。较2016年度决算数增加30.03万元,增长120.70%,主要原因是2017年度新录用人员(2人)经费增加、道路建设项目支出增加(增加16.16万元)。

9. 资源勘探信息等支出15.92万元,主要于镇企办室办公费及工作人员依法发放的工资福利支出以及企业办公室公务费支出。较2016年度决算数增加4.39万元,增长38.07%,主要原因是2017年度新录用人员(1人)经费增加。

10.住房保障支出111.80万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金(36.70万元)、政府公租房及其配套基础建设支出(75.10万元)。较2016年度决算数减少145.60万元,下降56.57%,主要原因是2017年度政府公租房及其配套基础建设支出大幅减少。

11.其他支出40.48万元,主要用于购置办公设备、办公设施维护、临时雇请民工误工费等支出。较2016年度决算数减少69.74万元,下降63.27%,主要原因是2017年度该科目资金用于购置办公设备、办公设施维护支出的大幅减少。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数没有变动。

13.年末结转和结余20.44万元,为本年度或以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为上级部门拨款等其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少39.68万元,下降66%,主要原因是以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的部分项目本年度继续实施,本年度该科目资金支出增加,相应的年末结转和结余减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出1762.68万元,较2016年度决算数增加11.14万元,增长0.64%。其中:基本支出882.67万元,项目支出880.01万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为646.66万元,支出决算为1762.68万元,完成年初预算的272.58%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算326.63万元,支出决算650.20万元,完成年初预算的199.06%,预决算差异的主要原因是人大经费、党建经费、年终绩效考评奖励等支出未列入年初预算。该科目支出主要用于政府机关、镇财政所人员依法发放工资、津贴、奖励和日常运转支出,以及统计事务、招商引资等支出。

(二)国防支出决算数1.4万元,未列有年初预算。主要用于征兵宣传、预征人员体检等支出。

(三)文化体育与传媒支出年初预算4.64万元,支出决算40.40万元,完成年初预算的870.69%,预决算差异的主要原因是文体活动场所建设支出未入年初预算。该科目支出主要用于群众文体活动设施建设及文化管理部门工作人员按法律规定发放的工资福利等支出。

(四)社会保障和就业支出年初预算25.47万元,支出决算39.56万元,完成年初预算的155.32%。预决算差异的主要原因是社会保障经办机构办公经费未列入年初预算。该科目支出主要用于社会保险经办机构日常运转经费及人员依法发放的工资、津贴等支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算33.61万元,支出决算56.21万元,完成年初预算的167.24%。预决算差异的主要原因是计生服务站办公经费、工作人员年度绩效考评奖励未列入年初预算。该科目支出主要用于武林镇各预算单位依法缴交医疗保险以及镇计生服务站工作人员依法发放的工资、津贴支出,镇计生站办公经费支出。

(六) 城乡社区支出年初预算33.61万元,支出决算101.65万元,完成年初预算的302.44%。预决算差异的主要原因是镇国规站人员年度绩效奖励及垃圾清运费用未列入年初预算。该科目支出主要用于项目配套基础设施建设支出,镇村垃圾清运支出,镇国规站人员依法发放的工资、津贴补贴支出。

(七)农林水支出年初预算100.60万元,支出决算692.34万元,完成年初预算的688.21%。预决算差异的主要原因是一事一议项目建设支出、贫困户产业扶持支出、扶贫项目建设支出、扶贫业务经费支出未列入年初预算。该科目支出主要用于村一事一议项目建设支出、贫困户产业扶持支出、扶贫项目建设支出、扶贫业务经费支出、村委会办公费及村干部工资。

(八)交通运输支出年初预算9.46万元,支出决算54.91万元,完成年初预算的580.44%。预决算差异的主要原因是镇交通站人员年度绩效奖励及村级道路建设维修支出未列入年初预算。该科目支出主要用于镇交通站人员依法发放的工资福利支出以及村级道路建设维修支出。

(九) 资源勘探信息等支出年初预算7.15万元,支出决算15.92万元,完成年初预算的222.66%。预决算差异的主要原因是年度绩效奖励及企办室办公费未列入年初预算。该科目支出主要用于镇企办室办公费及工作人员依法发放的工资福利支出以及企业办公室公务费支出。

(十)住房保障支出年初预算33.06万元,支出决算111.80万元,完成年初预算的338.17%。预决算差异的主要原因是政府公租房及其配套基础建设支出(75.10万元)未列入年初预算。该科目支出主要用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金(36.70万元)、政府公租房及其配套基础建设支出(75.10万元)。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0.55万元,较2016年度决算数减少172.46万元,下降99.68%。其中:基本支出0万元,项目支出0.55万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,全部为城乡社区(类)支出,未列入年初预算。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出882.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出487.97万元,完成年初预算的99.96%,基本完成年初预算数。

(二)商品和服务支出152.71万元,完成年初预算的142.95%。支出决算比年初预算超42.95%,预算决算差异主要原因是人大经费、党建经费、扶贫业务经费、补充工作经费,国规站办公费、计生站办公费等支出未列入年初预算。

(三)对个人和家庭的补助支出239.2万元,完成年初预算的12723.40%。支出决算大幅超出年初预算,主要原因是记入本科目的干部职工年度绩效考评奖励未列入年初预算。

(四)其他资本性支出2.78万元,该项支出未列有年初预算的。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.27万元;公务接待费支出决算3.84万元。

“三公”经费支出总额9.11万元,完成年初预算72.3%,较2016年决算数减少0.7万元,下降7.14%。其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出5.27万元,完成年初预算67.56%,较上年支出决算数减少0.07万元,下降1.31%;公务接待费支出3.84万元,较2016年决算数减少0.63万元,下降14.41%。“三公”经费总体支出及分项支出均未超年初预算数,且较2016年决算数有一定幅度下降,主要原因是我镇各单位认真贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.27万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,1个机关单位(武林镇人民政府)开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.27万元,平均每辆2.635万元。镇计生站保有车辆1辆,已封存,全年运行费用0万元。

(三)公务接待费支出3.84万元,国内公务接待批次50次,人次496次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出144.88万元,比2016年减少45.34 万元,降低23.84 %。主要原因是:我镇各单位认真贯彻“八项规定”,厉行节约,严格控制机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额325.65万元,其中:政府采购货物支出48.82万元、政府采购工程支出251.01万元、政府采购服务支出25.82万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是镇计生站计生业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度我镇未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2017年度部门决算报表

注:由于报表数字与万元为单位,明细数据采用四舍五入,合计数尾数可能存在差异。


文件下载:

2017年武林镇决算公开表.xls

相关链接