微信公众号 微信公众号
| 简体版|繁体版
网站支持IPv6
平南县人民政府
当前位置:首页 > 平南预决算公开平台 > 平南部门预算

马练瑶族乡2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 18:05     来源:平南县马练瑶族乡人民政府
【字体: 打印

马练瑶族乡2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)平南县马练瑶族乡人民政府及所属事业单位主要职责

 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我乡主要工作为:

1.从严治党,抓好党的建设。

2.有序推进农业农村工作发展。

3.扎实开展扫黑除恶专项斗争,健全乡、村两级综合服务管理,畅通矛盾纠纷。

4.着力抓实脱贫攻坚工作,推进农村农业发展。

5.着力抓好民生工程和社会事业。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

马练瑶族乡共有预算单位9个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位 1个,属非参照公务员管理全额事业单位7个。

 2. 所属单位

(1)行政单位是马练瑶族乡人民政府。马练瑶族乡人民政府纳入县本级财政全额预算管理。

(2)属参照公务员管理事业单位是马练瑶族乡财政所,马练瑶族乡财政所纳入县财政全额预算管理。

(3)属非参照公务员管理全额事业单位是:马练瑶族乡文化广播电视站, 马练瑶族乡计划生育服务所, 马练瑶族乡乡镇企业管理办公室, 马练瑶族乡国土规建环保安监站, 马练瑶族乡交通管理站, 马练瑶族乡社会保障服务中心和马练瑶族乡扶贫工作站。

(二)部门预算单位构成

1.马练瑶族乡人民政府(一级预算单位)

2.马练瑶族乡财政所(二级预算单位)

3.马练瑶族乡文化广播电视站(二级预算单位)

4.马练瑶族乡计划生育服务所(二级预算单位)

5. 马练瑶族乡乡镇企业管理办公室(二级预算单位)

6. 马练瑶族乡国土规建环保安监站(二级预算单位)

7. 马练瑶族乡交通管理站(二级预算单位)

8. 马练瑶族乡社会保障服务中心(二级预算单位)

9. 马练瑶族乡扶贫工作站(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 36人,其中:工勤编制人员 3人;

2.事业编制人数36人,其中:实行公务员制度管理7人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员29人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计87人,  其中:在编在职人员65人,聘用人数3人,退休人员19人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数0人;遗属人数7人。

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算949.87万元,其中:一般公共预算收入预算949.87万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算949.87万元,其中:一般公共服务支出预算385.05万元、文化旅游体育与传媒支出12.66万元、社会保障就业支出116.52万元、卫生健康支出87.95万元、农林水支出258.73万元、交通运输支出5.25万元、资源勘探信息等支出8.92万元、自然资源海洋气象等支出34.06万元、住房保障支出40.73万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出949.87万元,其中:基本支出863.42万元,项目支出86.45万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)282.38万元,同比增加24.14万元,增长9.35%,增长原因是增人增资。

2.一般行政管理事务46.20万元,同比减少  6  万元,增减少11.49%,减少原因是党建经费移除,不再纳入政府预算。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.行政运行(财政事务)56.47万元,同比增加18.96万元,增加50.55%,原因是增人增资。

4.其他文化体育与传媒支出12.66万元,同比增加4.18 万元,增加49.29 %,原因是文广站人员增资。

5.社会保险经办机构支出26.25万元,同比增加 8.23万元,增长45.67%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于镇社会保障服务中心支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

6.其他卫生健康管理事务支出68.07元,同比增加12.75万元,增长23.05%,增长原因是增人增资。主要用于镇计划生育服务所支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

7.行政单位医疗支出11.71万元,同比增加1.74万元,增长17.45%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗支出8.17万元,同比增加2.67万元,增长48.54%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于根据自治区统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.27万元,同比增加19.48万元,增长27.52%,增长原因是增人增资。主要用于全镇行政事业单位办理养老金支出。

10.其他公路水路运输支出5.25万元,同比增加1.48万元,增长39.26%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于镇交通管理站支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

11.其他支持中小企业发展和管理支出8.92万元,同比增加2.76万元,增长44.81%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于镇企业管理办公室支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

12.地质矿产资源利用与保护支出34.06万元,同比增加14.65万元,增长75.48%,增长原因是机构合并增人增资。该项全部是基本支出预算,主要用于镇国土规建环保安监站支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

13.住房公积金40.73万元,同比增加10.11万元,增长33.02%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为政府和8个事业单位职工计缴的住房公积金。

14. 扶贫事业机构14.37万元,该项全部是基本支出预算,同比增加14.37万元,增长100%,主要用于扶贫工作站支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

15.对村民委员会和村党支部的补助244.36万元,同比增加82.47万元,增长50.94%,原因是增人增资,该项分为基本支出预算212.56万元和项目支出预算31.8万元,主要用于主要用于全镇12个村村干部工资支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算863.42万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算752.53万元,同比增加197.72万元,增长35.64%,增长原因主要是住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和服务支出预算106.14万元,同比增加12.38万元,增长13.20%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助4.75万元,同比增加0.09万元,增长1.93%,增长原因是遗嘱补助增加。

 

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.33万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.8万元。资金来源主要是一般公共预算安排12.13万元、政府性基金安排 0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共12.13万元,同比预算增加0.7万元,同比增长6.12%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费4.33万元,同比预算增加0.7万元,同比增加19.28%,增加的原因主要是财政所和扶贫办的公务接待费一起计入。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费7.8万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算949.87万元,同比增加223.17万元,增长30.71%。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,二是经费增加。

2019年部门支出总预算949.87万元,同比增加223.17万元,增长30.71%。支出增长的主要原因一是人员增加,二是经费增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算949.87万元,其中:

1.一般公共预算拨款949.87万元,同比增加223.17万元,增长30.71%,增长的主要原因一是人员增加,二是经费增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算949.87万元,其中:基本支出863.42万元,占支出总预算的90.90%,同比增加219.58万元,增长34.10%;项目支出86.45万元,占支出总预算的9.10%,同比增加3.59万元,增长 4.33 %。支出增长的主要原因是残保金等缴费基数上升及其遗属补助增加等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本镇共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算338.85万元,同比预算增加43.1万元,增长14.57%,增加的主要是因为缴费基数上涨及人员经费增加等。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算279.73万元,同比预算增加93.49万元,增长50.20%,增加的主要是因为缴费基数上涨及人员经费增加等。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算300万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目个。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,全乡资产账面价值共计194万元,其中:固定资产账面价值194万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0 %。本乡共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                            平南县马练瑶族乡人民政府

                                        2019年2月19日


文件下载:

马练瑶族乡2019年部门预算公开表.xls

相关链接