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平南县扶贫开发办公室2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 21:38     来源:平南县扶贫办
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)办及所属单位主要职责

1.宣传贯彻落实中央和自治区及市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施自治区、贵港市下达平南的扶贫开发项目、扶贫开发计划;完成县委、县政府下达的各项工作任务。

2.根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施。

3.指导贫困地区拟订脱贫致富建设规划;帮助贫困乡村引进资金和项目,组织推广先进的生产力技术和管理经验;按照市场经济规律,运用示范种养的办法,引导群众发展种养业和加工业,帮助贫困乡村开展基础设施建设。

4.负责申报和下达扶贫项目及资金计划,审核资金的收入与支出;负责检查和监督项目单位使用扶贫资金的使用情况;研究制定全县扶贫开发项目和资金的管理办法;负责扶贫项目实施进度统计和统计监测工作。

5.动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制,负责县内外扶贫协作工作,组织开展扶贫对外交流与合作。

6.负责全县小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7.指导、协调贫困地区干部培训和农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移就业培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫。指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作,承担革命老区建设委员会办公室的日常工作;联系县革命老区建设促进会。

9.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我办继续围绕全县脱贫攻坚目标任务,重点做好以下工作:

1、进一步加快特色产业发展;

2、继续推进基础设施建设;

3、继续抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作;

4、构建脱贫攻坚“大”数据平台,为脱贫攻坚提供政策和信息共享平台。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

平南县扶贫开发办公室为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位,内设股室:综合股、项目股。

    2. 所属单位

(1)平南县扶贫信息中心纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(二)部门预算单位构成

1.平县扶贫开发办公室(一级预算单位)

2.平南县扶贫信息中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

 

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数7人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数13人,其中:实行公务员制度管理0 人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员13人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计36人,  其中:在编在职人员20人,聘用人员12 人,退休人员4人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数2人;遗属人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  • 财政拨款收支预算情况说明

    2019年部门财政拨款收入预算9510.36万元,其中:一般公共预算收入预算9510.36万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算9510.36万元,其中:社会保障和就业支出预算22.68万元、卫生健康支出5.9万元、农林水支出9470.7万元、住房保障支出11.08万元。

  • 一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算拨款支出9510.36万元,其中:基本支出 166.66万元,项目支出 9343.7万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行258.99万元,同比增加40.09万元,增长18.31 %,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务0万元,同比减少18.72万元,减少100  %,减少长原因是聘用人员经费的预算科目名称改为行政运行。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.扶贫事业机构70.21万元,增长140 %,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

4.其他扶贫支出9141.5万元,增长23.49%,增长原因是扶项目增加,项目资金增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

5.住房公积金支出11.08万元,增长39.72%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.68万元,增长71.69%,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

7.行政事业单位医疗支出5.9万元,增长58.6 %,增长原因是增人增资。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算166.66万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

  1. 工资福利支出预算137.14万元,同比增加29.48万元,增长27.38 %,增长原因主要是增人增资。

    2.商品和服务支出预算29.52万元,同比增加6.1万元,增长26.06%。增长原因是随人员的增加而相应增加办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费预算支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元,同比增加0 万元,增长0 %。

 

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.03万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.33万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.7万元。资金来源主要是一般公共预算安排15.03万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共15.03万元,同比预算增加0.73万元,同比增长5.1%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费6.33万元,同比预算增加0.73万元,同比增长13.04%,增加的原因主要是随着脱贫攻坚的推进和项目的规范实施,上级检查、核验和验收等工作增多,公务接待支出增大。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费8.7万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算9510.36万元,同比增加1815.61万元,增长23.6%。收入预算增加的主要原因:一是财政专项扶贫资金增加,二是扶贫工作经费增加,三是县扶贫信息中心增人增资。

2019年部门支出总预算9510.36万元,同比增加1815.61万元,增长23.6%。支出增长的主要原因是:一是财政专项扶贫资金增加,二是扶贫工作经费增加,三是县扶贫信息中心增人增资。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算9510.36万元,其中:

1.一般公共预算拨款9510.36万元,同比增加1815.61万元,增长23.6 %,增长的主要原因是:一是财政专项扶贫资金增加,二是扶贫工作经费增加,三是县扶贫信息中心增人增资。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算9510.36万元,其中:基本支出166.66万元,占支出总预算的1.75%,同比增加59万元,增长54.8%;项目支出9343.7万元,占支出总预算的98.25%,同比增加1780.03万元,增长23.53%。支出增长的主要原因是:一是财政专项扶贫资金增加,二是扶贫工作经费增加,三是县扶贫信息中心增人增资。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算18.19万元,同比预算增加6.73万元,增长58.73%,增加的主要是因为增加了办公费、水费、电费等预算支出。

另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算11.33万元,同比预算增加5.37万元,增长90.1%,增加的主要是因为随着县扶贫信息中心增人增资,相应增加办公费等预算支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算223.65万元,同比减少7171.35万元,下降96.98%,减少的主要原因是扶贫项目采购分解到乡镇实施。其中,货物项目采购预算69.8万元,占政府采购预算的31.21 %;服务项目采购预算153.85万元,占政府采购预算的68.8 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  7 个,涉及金额    153.85万元,其中:本级 7 个项目预算金额 153.85万元,主要购买互联网信息服务,广告服务、文化艺术服务、机动车保险服务、工程监理服务以及工程项目管理服务。服务内容:一是为推广平南县扶贫工作亮点、典型工作,拓宽宣传渠道,预算8万元购买互联网信息服务,开发建设广西扶贫信息网平南频道做宣传;二是为更好宣传扶贫政策,做好扶贫宣传,预算19万元购买一项广告服务,在乡镇等建立扶贫牌匾宣传牌等,另外预算40万元购买广告服务,定制“新华掌媒扶贫快报”,以获取及时、权威、实用的三农资讯、扶贫政策、实用技术、灾害预警、市场行情等信息,指导农民科学种养,真正实现科技惠农致富,丰富和提升精准扶贫、科技扶贫工作的水平和质量;三是在平南县两个易地搬迁安置点举行文艺汇演,预算4.5万元购买文化艺术服务宣传扶贫成效及政策;四是预算0.5万元为单位购买公务用车保险服务;五是分别预算20.5万元、61.35万元对2019年第一批扶贫基础设施项目购买工程监理和项目工程管理服务。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计124.3万元,其中:固定资产账面价值111万元,占总资产价值的89.3%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额7779.42万元,其中:一般公共预算支出7779.42万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:基础设施建设项目,预算金额3098.42万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:扶贫产业开发项目,预算金额4681万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:平南县扶贫开发办公室2019年部门预算公开表.xls


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平南县扶贫开发办公室2019年部门预算公开表.xls

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