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中国共产党平南县委员会政法委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-19 19:20     来源:中国共产党平南县委员会政法委员会
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中国共产党平南县委员会政法委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

县委政法委是党委部门,属县科级单位,另外有三个县科级单位和一个行政机构及一个群众团体机关挂靠办公,分别为:县社会管理综合治理委员会(县科级单位)、县处理法轮功问题领导小组办公室、防范和处理邪教问题办公室(简称防范办、县科级单位)、和县维稳办(县科级单位)、县国家安全人民防线办公室、平南县法学会,前四个机构均为中央要求常设的机构(经费要求财政全额拨款解决),是党委领导、管理、组织、协调全县的政法、综治工作和处理法轮功和处理邪教问题及维护社会稳定、国家安全人民防线等等关系到全县社会稳定、政治安定、经济发展的重要部门,为确保全县社会稳定,长治久安起着十分重要的作用;平南县法学会是新成立群众团体机关,主要职责是:开展法学实践问题的研究;参与政府重大决策法律风险评估;积极提供法律顾问人才;参与和共建法律服务平台;开展法制宣传,培植法治文化等。

二、机构设置和部门预算单位构成

行政机构数5个,群众团体机关1个。

县政法委(含县综治办、县防范办、县维稳办)共核定编制14人,其中行政编制人数13人,工勤编制人数1人,编制内实有人数12人,行政编制在职11人,工勤编制内实有人数1人。离休1人,退休9人,其中,正处1人,副处级4人,科级5人。

县国安办共核定行政编制2人,编制内实有人数1人。

平南县法学会核定编制5名,编制内实有人数4人。

 

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算788.77万元,其中:一般公共预算收入预算788.77万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算788.77万元,其中:一般公共服务支出预算739.28万元、社会保障就业支出30.84万元、卫生健康支出5.16万元、住房保障支出13.49万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出788.77万元,其中:基本支出204.35万元,项目支出584.42万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行163.55万元,同比增加50.09万元,增长44.15%,增长主要原因是预留扫黑办扫黑除恶专项经费和增人增资。该项132.75万元是基本支出预算,30.80万元为项目支出预算。

2.一般行政管理事务551.62万元,同比增加234.82万元,增长74.12%,增长主要原因:一是,预留群众安全感和政法队伍满意度工作专项经费184万元;二是,增加村级群众工作站奖励经费20万元。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障社会安全和谐稳定而发生的项目支出。

3.其他共产党事务支出24.11万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元

5.行政事业单位医疗5.16万元。

6住房公积金支出13.49万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算204.35万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算166.54万元,同比增加 45.55万元,增长37.65 %,增长原因主要是人员增加和住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和服务支出预算37.81万元,同比增加1.54万元,增长4.25%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.72万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.72万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4万元。资金来源主要是一般公共预算安排    5.72万元、政府性基金安排 0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共5.72万元,同比预算减少0.01万元,同比下降0.17 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费1.72万元,同比预算减少0.01万元,同比下降0.58%,减少的原因主要是我委继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费4万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算788.77万元,同比增加308.11万元,增长64.10%。收入预算增加的主要原因:一是,预留群众安全感和政法队伍满意度工作专项经费184万元;二是,增加村级群众工作站奖励经费20万元;三是,预留扫黑办扫黑除恶专项经费25万元。

2019年部门支出总预算788.77万元,同比增加308.11万元,增长64.10%。支出增长的主要原因:一是,预留群众安全感和政法队伍满意度工作专项经费184万元;二是,增加村级群众工作站奖励经费20万元;三是,预留扫黑办扫黑除恶专项经费25万元。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算788.77万元,其中:

1.一般公共预算拨款788.77万元,同比增加308.11万元,增长64.10%,增长的主要原因:一是,预留群众安全感和政法队伍满意度工作专项经费184万元;二是,增加村级群众工作站奖励经费20万元;三是,预留扫黑办扫黑除恶专项经费25万元。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 788.77万元,其中:基本支出204.35万元,占支出总预算的25.91%,同比增加47.09万元,增长29.94%;增长原因主要是人员增加和住房公积金等缴费基数提高。

项目支出584.42万元,占支出总预算的74.09%,同比增加261.02万元,增长80.71%。支出增长的主要原因:一是,预留群众安全感和政法队伍满意度工作专项经费184万元;二是,增加村级群众工作站奖励经费20万元;三是,预留扫黑办扫黑除恶专项经费25万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有5个行政机关,机关运行经费财政拨款预算34.32万元,同比预算减少0.49万元,下降1.41%,减少的主要是因为行政编制在编人员减少。

另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3.49万元,同比预算增加2.03万元,增长139.04 %,增加的主要是因为人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年暂无政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

2019年暂无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我委资产账面价值共计99.26万元,其中:固定资产账面价值69.14万元,占总资产价值的69.66%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆 1辆,其中:应急、机要通信用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额221.46万元,其中:一般公共预算支出221.46万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称网格化管理工作经费,预算金额221.46万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中国共产党平南县委员会政法委员会2019年部门预算公开表.xls

                                                                                  中国共产党平南县委员会政法委员会

                               2019年2月19日


文件下载:

政法委2019年部门预算公开表.xls

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