简体版|繁体版
网站支持IPv6
平南县人民政府
当前位置:首页 > 平南预决算公开平台 > 平南部门预算

思界乡2019年部门预算及“三公”经费预算公开

2019-02-19 18:35     来源:平南县思界乡人民政府
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)政府及所属单位主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

   9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

   10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,本单位主要工作任务:

(一)围绕“全面建成小康”,着力抓好脱贫攻坚。一是继续加大对脱贫攻坚工作的精细化管理,层层压实责任,确保完成任务;二是继续发展扶贫产业,壮大贫困村村级集体经济,巩固脱贫攻坚工作成效;三是着力增强贫困群众自我发展能力,大力开展贫困劳动力职业技能培训和农业实用技术培训。四是加快完善乡村基础设施建设。抓好村级“一事一议”财政奖补项目,改善农村基础条件。

(二)围绕“乡村振兴战略”,着力抓好项目建设。一是坚持“一村一品”“一乡一业”原则,发展壮大农村集体经济,力争各行政村2019年集体收入3万元以上,贫困村4万元以上。二是盘活农村土地资源,一方面,推进土地确权工作;另一方面,主动加强与相关部门沟通协调,争取项目建设尽快开展征地拆迁。三是继续抓好招商引资工作,找准定位,打造“亲商、安商”的良好环境,建立项目全程跟踪帮办制度,保证项目引得进、留得住、发展得好。四是全面加强农村集体资产管理,扎实推进农村集体经营性资产产权制度改革,进一步健全农村集体产权制度,为构建起有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系做准备。

 

(三)围绕“节能平南建设”,着力抓好生态建设。一方面,思界乡将进一步贯彻实施乡村清洁条例,加大力度宣传提高农民环保意识,形成自觉维护环境,自觉遵守村规民约的良好村貌。另一方面,加强资金的落实,在全乡范围内继续收取保洁经费,向全乡的经济能人发动宣传继续有力出力有钱出钱的良好氛围,确保长效机制的建设能够长期稳定的发展。再一方面,加快转变发展方式、优化发展结构,坚持走绿色发展的道路。在生态文明建设上,思界乡坚持走在前,做表率,不断巩固农村生态环境建设基础,争当建设美丽平南的排头兵。

(四)围绕“平安平南建设”,着力抓好民生事业。建立健全社会管理机制,以人为本,建立健全医疗卫生、重大疾病预防控制和公共卫生事件应急体系,统筹抓好农民工、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作,积极做好农村劳动力转移就业。继续推进“全民参保计划”,继续加大对残疾人、困难儿童、留守儿童、妇女、老年人的关爱保护服务力度。扎实开展双拥共建活动,加强国防动员和民兵预备役体系建设。积极回应群众诉求,增强群众的获得感;继续强化领导、压实责任,通过深入实施“维稳基石工程”、“双百攻坚”活动,全力化解矛盾纠纷,加强社会治安综合治理,确保思界全乡社会大局和谐稳定。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

思界乡人民政府为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位,内设股室:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室(维护稳定办公室)。

    2. 所属单位

(1)思界乡财政所纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层参照公务员法管理的事业单位。(未定级)

(2)思界乡国土规建环保安监站纳入县财政全额预算管理,为本单位属二层副科级事业单位。

(3)思界乡文化广播电视站纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(4)思界乡计划生育服务所纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(5)思界乡乡乡企业管理办公室纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(6)思界乡交通管理站纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(7)思界乡社会保障服务中心纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(8)思界乡扶贫工作站纳入县本级财政全额预算管理,为本单位属二层事业单位。(未定级)

(9)思界乡共有6个村委会

(二)部门预算单位构成

1.思界乡人民政府(一级预算单位)

2.思界乡财政所(二级预算单位)

3.思界乡国土规建环保安监站(二级预算单位)

4.思界乡文化广播电视站(二级预算单位)

5.思界乡计划生育服务所(二级预算单位)

6.思界乡乡乡企业管理办公室(二级预算单位)

7.思界乡交通管理站(二级预算单位)

8.思界乡社会保障服务中心(二级预算单位)

9.思界乡扶贫工作站(二级预算单位)

10、思界乡6个村委会

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数24人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数27人,其中:实行公务员制度管理6人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员27人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计63人,  其中:在编在职人员47人,聘用人员   人,退休人员12人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数0  人;遗属人数 3 人。

 

第二部分:2019年部门预算公开表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 752.23 万元,其中:一般公共预算收入预算  752.23  万元、政府性基金收入预算 0   万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  752.23  万元,其中:一般公共服务支出预算  324.00  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出  0  万元、国防支出万元、文化旅游体育与传媒支出 11 万元、元社会保障就业支出109.62 万元、卫生健康71.58 万元、农林水支出129.45 万元、交通运输支出11.29万元、资源勘探信息等支出10.47 万元、自然资源海洋气象等支出46.36 万元、住房保障支出38.46 万元、科学技术支出  0  万元、社会保险基金支出  0  万元、节能环保支出万元、城乡社区支出万元、商业服务业等支出万元、金融支出万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  752.23  万元,其中:基本支出 690.35   万元,项目支出  61.88  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)256.84   万元,同比增加 54.76   万元,增长  27  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。其中基本支出预算217.24万元、项目支出预算39.60万元。

2.一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)  5.35  万元,同比减少  37.25  万元,减少  87  %,减少原因是项目支出减少,该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 行政运行(财政事务)  61.81  万元,同比减少  26.81  万元,减少  30  %,减少原因是项目支出减少及办公经费减少。

4. 其他文化体育与传媒支出  11  万元,同比增加  3.18  万元,增长 40   %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

5. 社会保险经办机构  26.73  万元,同比增加  7.27  万元,增长  37  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出  82.89  万元,同比增加 18.33   万元,增长 28   %,增长原因是单位养老保险缴费增加。该项全部是基本支出预算。

7. 其他卫生健康管理事务支出  54.37  万元,同比增加    3.66万元,增长%,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。其中基本支出预算54.04  万元、项目支出预算0.33 万元。

8.行政单位医疗  9.21  万元,同比增加  1  万元,增长  12.2  %,增加原因是单位医疗缴费增加。该项全部是基本支出预算。

9. 事业单位医疗  8  万元,同比增加  0.8  万元,增长  11.1  %,增加原因是单位医疗缴费增加。该项全部是基本支出预算。

10. 扶贫事业机构  16.21  万元,同比增加  16.21  万元,增长  100  %,增长原因是新成立扶贫站。该项全部是基本支出预算。

11. 对村民委员会和村党支部的补助113.24  万元,同比增加  17.55  万元,增长  18  %,增加原因是村干部工资增加。其中基本支出预算96.64万元、项目支出预算16.60万元。

12. 其他公路水路运输支出11.29 万元,同比增加  2.67  万元,增长  31  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。该项全部是基本支出预算。

13. 其他支持中小企业发展和管理支出10.47 万元,同比增加  7.28  万元,增长  228  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。该项全部是基本支出预算。

14. 地质矿产资源利用与保护46.36 万元,同比增加  20.34  万元,增长  78  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。该项全部是基本支出预算。

15. 住房公积金38.46 万元,同比增加  2.5  万元,增长  7  %,增加原因是住房公积金缴费增加。该项全部是基本支出预算。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 690.35   万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 599.08   万元,同比增加  93.86  万元,增长  19  %,增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

2.商品和服务支出预算 88.19   万元,同比增加  5.42  万元,增长  7  %。增加原因是办公费及差旅费等开支增加。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 3.08   万元,同比增加 0.78   万元,增长  34  %,增长原因是加发退休费及遗属补助增加。

 

  • “三公”经费情况说明

(一)全口径三公经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.67万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算7.80万元。资金来源主要是一般公共预算安排11.47万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共11.47万元,同比预算增加0.1万元,同比增长0.88 %。增加原因是增加扶贫工作站公务招待费。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费3.67万元,同比预算增加0.1 万元,同比下增长2.80 %,增长的原因主要是增加乡扶贫站公务接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费7.80万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  752.23  万元,同比增加 91.49   万元,增长 14   %。增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

2019年部门支出总预算  752.23   万元,同比增加91.49   万元,增长 14   %。增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算752.23  万元,其中:

1.一般公共预算拨款  752.23   万元,同比增加91.49   万元,增长 14   %。增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  752.23   万元,其中:基本支出    690.35万元,占支出总预算的  92  %,同比增加100.06  万元,增长  17  %;增长原因是增人增资,养老保险增加,住房公积金增加。项目支出  61.88  万元,占支出总预算的%,同比减少 8.57   万元,下降  12  %。减少原因是项目支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算81.9 万元,同比预算增加2.55万元,增长3.2 %。增加原因是办公经费增加。

另外,本部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算6.29万元,同比预算增加0.6万元,增长10.5%。增加原因是办公经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 56万元,同比增加6.2万元,增长12.4 %。增加原因是货物采购和服务采购增加。其中,货物项目采购预算45万元,占政府采购预算的  80.4%;服务项目采购预算 11万元,占政府采购预算的  19.6 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额  0  万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位资产账面价值共计496.29万元,其中:固定资产账面价值 350.09万元,占总资产价值的 71 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆2 辆,其中:一般公务用车  2  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 0  个,涉及金额 0 万元。

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:思界乡2019年部门预算公开表.xls

 

 

 

                                思界乡人民政府

                                2019年2月19 日


文件下载:

思界乡2019年部门预算公开表(1)(标准版).xls

相关链接